Zielvorgabe Personaleinsatz

Für eine Verbesserung des Personaleinsatzes ist es notwendig, sich zuerst einmal Gedanken zu machen, was denn eigentlich gute und auch erreichbare Personaleinsätze sind.

Im Artikel Umsatzgestützte Personalplanung wurde die Personaleinsatzvorgabe (Punkt 2.3) schon kurz angesprochen.

Das folgende Beispiel legt einen Betrieb zugrunde, welcher zwischen 5000 und 13000 EUR Tagesumsatz macht. Mithilfe einer kleinen Exceltabelle sind die Vorgaben für verschiedene Umsätze an den einzelnen Wochentagen in Prozent definiert.

Welche Vorgaben sinnvoll sind, musst Du individuell für den Betrieb entscheiden. Folgende Fakten können beispielsweise interessant sein und sollten bei der Planung berücksichtigt werden:

• Montag ist Vorbereitungstag: Es gibt zusätzliche Schichten, um Ware für die Woche vorzubereiten. Das muss natürlich auch im Personaleinsatz berücksichtigt werden.
• Donnerstag ist Meeting: Die Zeiten für Besprechungen werden natürlich auch gestochen und sollten bei Regelmäßigkeit berücksichtigt werden.
• Putztag: Auch hier sollte von vornherein die Vorgabe angepasst werden.
• Je höher der Umsatz, desto niedriger der Personaleinsatz: Steigt der Umsatz, sollte in der Regel der Personaleinsatz sinken. Das sollte dann auch bei der Planung berücksichtigt werden.

Aus Umsatz, kalkulatorischem Stundenlohn und der Personaleinsatzvorgabe wird dann die Anzahl der verfügbaren Stunden berechnet. In unserem Beispiel sollten für einen Donnerstag mit 9000 EUR Umsatz, 219 Arbeitsstunden über den gesamten Betrieb angestrebt werden.

Ziel der umsatzgestützten Personaleinsatzplanung ist nicht, den Personaleinsatz so niedrig wie möglich zu gestalten, sondern den geplanten zu erreichen!

Im nächsten Schritt trägst Du zusätzlich zu Deinem geplanten Umsatz auch die Personaleinsatzvorgabe im Tagebuch ein. Hierzu musst Du zunächst im Tagebuch den entsprechenden Tag auswählen.

Anschließend kannst Du die Plandaten eingeben.

Du wirst jetzt sehr schnell sehen, ob es denn überhaupt möglich ist, die Vorgabe durch die aktuelle Planung zu erreichen.