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Personaleinsatz als Controlling-Kennzahl

Der Personaleinsatz zeigt Dir, wie viel Prozent Deines Umsatzes für Personalkosten aufgewendet werden. So erkennst Du frühzeitig, ob Dein Personaleinsatz zu Deinem Tagesgeschäft passt.

 

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Personaleinsatz setzt die Personalkosten ins Verhältnis zum Umsatz.
  • Für die Berechnung wird der kalkulatorische Stundenlohn aus Deiner BWA verwendet.
  • Du entscheidest in den Tagebuch-Einstellungen, ob Lohnnebenkosten bei der Berechnung berücksichtigt werden.
  • Mit einem Zielwert richtest Du Deine tägliche Planung aus.
  • Die Kennzahl unterstützt Dich dabei, bei Abweichungen rechtzeitig auf Deinen Personaleinsatz zu reagieren.

 

Inhalt:

1 Wie stellst Du Personaleinsatz als Kennzahl ein?

2 Welche Daten werden berücksichtigt?

3 Wie wird der Personaleinsatz berechnet?

 

1 Wie stellst Du Personaleinsatz als Kennzahl ein?

  1. Öffne Deine Initialen oben rechts > Einstellungen > Tagebuch.
  2. Wähle unter Anzeige die Kennzahl Personaleinsatz aus.
  3. Wähle aus, ob Lohnnebenkosten in die Berechnung einbezogen werden sollen. 
  4. Gib Deinen Ziel-Personaleinsatz, der automatisch in Dein Tagebuch übernommen und im Dienstplan angezeigt wird.
  5. Hinterlege die Personalkosten laut BWA pro geleisteter Stunde.
  6. Speichere Deine Einstellungen.

 

2 Welche Daten werden berücksichtigt?

Für die Berechnung der Personalkosten berücksichtigt e2n:

  • die erfassten Arbeitszeiten,
  • den hinterlegten kalkulatorischen Stundenlohn aus Deiner BWA,
  • die Einstellung, ob Lohnnebenkosten berücksichtigt werden sollen.

 

3 Wie wird der Personaleinsatz berechnet?

Die Berechnung erfolgt anhand folgender Formel:

Personaleinsatz = Personalkosten : Umsatz * 100

Für die Kennzahl Personaleinsatz verwendet die Software den kalkulatorischen Stundenlohn gemäß Deiner BWA zur Ermittlung der Personalkosten.

Arbeitest Du stattdessen mit der Kennzahl Personalkosten, werden die tatsächlichen Stundenlöhne Deiner Mitarbeitenden berücksichtigt. Auf dieser Grundlage berechnet die Software dann sowohl die Personalkosten in Euro als auch den daraus resultierenden Personaleinsatz in Prozent.

Da unterschiedliche Stundenlöhne als Berechnungsgrundlage dienen, kann der ausgewiesene Personaleinsatz je nach gewählter Kennzahl voneinander abweichen:

  • Kennzahl Personaleinsatz: kalkulatorischer Stundenlohn (gemäß BWA)
  • Kennzahl Personalkosten: tatsächlicher Stundenlohn je Mitarbeiter*in

 

Lies hier mehr über den Personaleinsatz und welche anderen Kennzahlen Du zur Betrachtung im Tagebuch auswählen kannst.